宁德市财政局：

根据市财政局《关于开展2021年度财政支出项目和市部门整体支出绩效自评工作的通知》（宁财绩〔2022〕1号）精神，我办认真开展财政支出绩效自评工作。现将有关自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

中共宁德市委文明办负责组织开展全市精神文明建设各类先进（包括文明城市、文明县城、文明村镇、文明单位、文明校园、文明社区)创建活动的组织、指导、推荐、评选、命名和管理；发现、培育和宣传先进典型；负责全市公民道德的宣传教育和实践活动；负责全市未成年人思想道德建设系列主题实践教育活动的规划部署、组织协调、督促落实等工作；负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查的经验推广；负责组织开展全市新时代文明实践中心工作等。

（二）项目基本情况

为提振全市干部精气神，保障我市创城工作的顺利进行，“市委文明办奖励经费”用于发放记二等功奖励、记三等功奖励、嘉奖奖励、创城先进个人证书制作、创城先进集体奖牌制作等支出。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1.合理编制绩效目标

我办结合中共宁德第四届委员会会议纪要（〔2020〕66号）、市委市政府《关于表扬奖励宁德市创建全国文明城市工作先进集体和先进个人的决定》（宁委〔2021〕1号）精神，切合实际制定，可量化、可执行、可考评的年度目标。

2.健全项目管理制度

2021年，我办根据工作实际，重新修订了《中共宁德市委文明办室务会议工作规则》，并严格贯彻执行，做到重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用，必须经室务会讨论作出决定，进一步规范工作开展。

3.监督项目执行、纠偏纠错

我办各科室（中心）负责人负责监督项目的实施进度，财务人员负责监督项目的执行时间，若出现项目执行时间滞后、进度较慢，及时进行纠偏纠错，并报分管领导、主要领导协调解决。

4.开展绩效动态监控

我办坚持“谁支出、谁负责”的原则开展绩效动态监控，及时分解指标到各个科室（中心），对绩效目标完成情况、预算资金执行情况、项目管理实施情况等内容进行绩效监控，确保项目支出绩效监控全覆盖。

（二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金111.35万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市111.35万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。年初预算资金111.35万元,年中调整资金为0万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市111.35万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。实际到位资金总额111.35万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市111.35万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。实际资金支出111.33万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市111.33万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1.选用的评价指标和评价方法

项目绩效评价指标选用一级指标3个，下设二级指标6个，二级指标下设三级指标10个。根据指标的内容及其性质，采用比较法进行评价。

2.现场勘验、检查、核实的情况

我办组织专班通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体完成情况良好。

3.项目绩效自评得分和自评等级

总分值100%，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后项目立项4分,绩效目标4分,资金投入7分,资金管理9分,组织实施5分,时效目标5分,成本目标5分,数量目标25分,质量目标5分,社会效益目标15分,服务对象满意度15分,总得分99。评价等级：优。

（二）项目绩效目标完成情况

1.产出目标完成情况

（1）时效目标目标1:项目完成的时间绩效目标值是12月31日前,实际完成值为12月31日前,目标完成率为100%。

（2）成本目标目标1:预算安排“市委文明办奖励经费”资金绩效目标值是111.35万元,实际完成值为111.35万元,目标完成率为100%。

（3）数量目标目标1:创城先进集体奖牌制作面数绩效目标值是138面,实际完成值为138面,目标完成率为100%；目标2:创城先进个人证书制作本数绩效目标值是660本,实际完成值为660本,目标完成率为100%；目标3:发放记二等功奖励人数绩效目标值是34人,实际完成值为34人,目标完成率为100%；目标4:发放记三等功奖励人数绩效目标值是108人,实际完成值为108人,目标完成率为100%；目标5:发放嘉奖奖励人数绩效目标值是375人,实际完成值为375人,目标完成率为100%。

（4）质量目标目标1:创城先进典型奖励金覆盖率绩效目标值是100%,实际完成值为100%,目标完成率为100%。

2.效益目标完成情况

（1）社会效益目标目标1:宁德市创建全国文明城市成果作为典型交流，在全省精神文明战线系统中的覆盖率绩效目标值是100%,实际完成值为100%,目标完成率为100%。

3.满意度目标完成情况

（1）服务对象满意度目标1:群众对精神文明各类创建活动的满意度绩效目标值是85%,实际完成值为98.67%,目标完成率为116.08%。

（三）项目绩效分析

1.决策（15%）指标体系得分15分,其中：

（1）项目立项满分4分,得4分。立项程序规范性，本项目满分4分,得4分,得分原因为：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；不扣分。

（2）绩效目标满分4分,得4分。绩效指标明确性，本项目满分4分,得4分,得分原因为：将项目续效目标细化分解为具体的绩效指标；可通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应；不扣分。

（3）资金投入满分7分,得7分。预算编制科学性，本项目满分4分,得4分,得分原因为：预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务大致匹配；不扣分。资金分配合理性，本项目满分3分,得3分,得分原因为：预算资金分配依据充分；资金分配额度合理；不扣分。

2.过程（15%）指标体系得分14分,其中：

（1）资金管理满分9分,得9分。资金到位率本项目满分3分,得3分,得分原因为：到位及时率为100%，不扣分。预算执行率本项目满分3分,得3分,得分原因为：资金使用率为99.98%，不扣分。资金使用 合规性本项目满分3分,得3分,得分原因为：我办无非财政资金投入，不扣分。

（2）组织实施满分6分,得5分。管理制度健全性，本项目满分3分,得3分,得分原因为：已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整；不扣分。制度执行有效性，本项目满分3分,得2分,扣分原因为：遵守相关法律法规和业务管理规定；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料不够齐全；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；扣1分。

3.产出目标指标体系得分40分,其中：

（1）时效目标满分5分,得5分。项目完成的时间本项目满分5分,得5分,得分原因为：项目完成的时间在12月31日前;

（2）成本目标满分5分,得5分。预算安排“市委文明办奖励经费”资金本项目满分5分,得5分,得分原因为：预算安排“市委文明办奖励经费”资金达111.35万;

（3）数量目标满分25分,得25分。创城先进集体奖牌制作面数本项目满分5分,得5分,得分原因为：创城先进集体奖牌制作138面；创城先进个人证书制作本数本项目满分5分,得5分,得分原因为：创城先进个人证书制作660本；发放记三等功奖励人数本项目满分5分,得5分,得分原因为：发放记三等功奖励108人；发放记二等功奖励人数本项目满分5分,得5分,得分原因为：发放记二等功奖励34人；发放嘉奖奖励人数本项目满分5分,得5分,得分原因为：发放嘉奖奖励375人;

（4）质量目标满分5分,得5分。创城先进典型奖励金覆盖率本项目满分5分,得5分,得分原因为：创城先进典型奖励金覆盖率达100%。

4.效益目标指标体系得分15分,其中：

（1）社会效益目标满分15分,得15分。宁德市创建全国文明城市成果作为典型交流，在全省精神文明战线系统中的覆盖率本项目满分15分,得15分,得分原因为：宁德市创建全国文明城市成果作为典型交流，在全省精神文明战线系统中的覆盖率达100%;

5.满意度目标指标体系得分15分,其中：

（1）服务对象满意度满分15分,得15分。群众对精神文明各类创建活动的满意度本项目满分15分,得15分,得分原因为：群众对精神文明各类创建活动的满意度达98.67%。

四、项目存在问题和改进措施

（一）项目存在的问题

资金均安排在上半年支出，导致资金拨付进度不均衡，项目实施进度不均衡。

宁德市创建全国文明城市成果作为典型交流因疫情原因推后举行，导致项目实施时间相较于计划有所延迟。

部分项目指标设置不科学、合理，导致量化计划存在难度，存在重资金使用，轻绩效管理的现象。

（二）项目改进措施

严格执行绩效管理制度及相关的财经法规，进一步规范资金使用用途，确保项目顺利、有效实施，提高效能。

下次在设置项目目标时应考虑不可抗因素，项目负责同志应具有前瞻性。

据我办工作实际，设置更加科学合理可实施的绩效目标，加强财政资金预算管理，提高财政资金使用效益。

五、下一步改进工作的意见和建议

一是完善绩效目标，加强管理。根据我办工作实际，设置更加科学合理可实施的绩效目标，加强财政资金预算管理，提高财政资金使用效益。二是严格执行制度，提高效能。严格执行绩效管理制度及相关的财经法规，进一步规范资金使用用途，确保项目顺利、有效实施，提高效能。三是明确责任，强化落实。进一步落实责任领导和责任科室，建立领导带头、科室负责、全员参与的工作格局，使分解的年度财政支出绩效目标任务落实到科室岗位，确保目标任务的完成。

中共宁德市委文明办

2022年4月24日